各部门、单位：

上学期，根据学校《关于做好新一轮廉政风险防控管理工作的通知》（鲁理工大党办发【2018】18号）要求，各部门、单位开展了新一轮廉政风险防控管理相关工作，现将有关情况通报如下：

一、廉政风险防控工作基本情况

各部门单位按照通知要求，通过成立工作小组，加强组织领导，制定了详细、切实可行的工作方案；在全面梳理职权事项、工作流程、绘制业务工作流程图的基础上，认真分析、查找和评估风险点及等级；并根据风险点产生的原因、特点等，制定了有针对性的防控措施，按时报送了相关材料。纪委监察处组织有关人员对各部门、单位报送的材料进行了认真审阅，针对每个单位防控材料提出了具体的修改建议。

二、防控材料存在的主要问题

有的部门、单位职权事项梳理不全面、依据不准确、防控措施没有形成完整的闭环；人员未全覆盖，有的缺少中层干部的、有的缺少关键岗位工作人员的；同一个部门、单位的表格填写体例不规范、不统一，存在缺项、漏项现象；有的岗位填写无风险点；有的管理监督的预防措施缺失，有的防控措施用词不准确、不恰当，缺少针对性、可操作性等。

三、防控材料修改完善建议

建议各部门、单位根据《山东理工大学内部控制督导评价工作方案》（鲁理工大办发[2018]10号）、部门职责梳理工作要求和近期干部调整交流工作实际，结合纪委监察处提出的具体问题和建议，重点针对以下风险事项及风险等级，进一步补充、修改和完善：

1.执行“三重一大”决策制度（一级）

2.预算管理（一级）

3.收支管理（二级）

4.资产管理（含对外出租房屋与设备）（二级）

5.仪器设备和耗材的计划与采购（二级）

6.内部机构设置与科级干部选聘（二级）

7.公章管理（二级）

8.公车管理、公务接待（三级）

9.文书档案管理（二级）

10.保密工作（二级）

11.信息公开（三级）

四、工作要求

廉政风险防控材料审核修改建议，纪委办公室将通过QQ工作群分别发送各单位；各单位请于2018年9月28日前，将修改后的纸质材料（加盖单位公章）报送至纪委办公室（鸿远楼0707-1，电话2780046），电子版发送至jiwei@sdut.edu.cn邮箱。

   纪委 监察处

                                            2018年9月18日